旬阳市第一届人大常委会

第十次会议文件材料（12）

旬阳市人民政府

关于2022年度财政决算报告

--2023年9月26日在旬阳市第一届人大常委会第十次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

根据安康市财政局对我市2022年度结算批复，现在，我受旬阳市人民政府委托，向旬阳市第一届人大常委会第十次会议报告2022年度财政决算情况，请予审议。

2022年，全市财税部门在旬阳市委市政府的领导下，在人大依法监督和政协的民主监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕中心、服务大局，全力做好党中央、国务院重大决策部署和市委市政府重大工作任务的财力保障，为市域经济社会高质量发展做出了积极贡献。

一、2022年全市和市本级财政决算情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况

2022年，全市财政总收入完成245302万元，同比增长2.49%。地方一般预算收入完成32982万元，同比上涨0.3%。其中：税收收入完成22175万元，占一般预算收入的67.23%，较上年下降了10.04个百分点，下降原因为当年增值税留抵退税3775万元。税收中烟叶税完成3062万元，同比增长4.97%。

全市财政一般公共预算支出完成442189万元，较上年增长16.28%。上解上级支出6511万元,债务还本支出28099万元，全市财政总支出476799万元，较上年下降15.24%，下降原因为上年发行一次性建制县置换债券126346万元。全市民生支出369944万元，占一般公共预算支出的83.66%。

（二）全市财政收支平衡情况

全市一般预算收入完成32982万元；上级补助收入410308万元，其中：返还性收入6239万元，均衡性转移支付补助收入81939万元，重点生态功能区转移支付补助收入16528万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入19537万元，产粮产油大县奖励资金348万元，固定数额补助收入14284万元，结算补助收入8183万元，资源枯竭城市转移支付补助收入4979万元，革命老区转移支付收入1897万元，欠发达地区转移支付收入24066万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1071万元，教育共同财政事权转移支付收入17277万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1354万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入35343万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入30177万元，节能环保共同财政事权转移支付收入4146万元，农林水共同财政事权转移支付收入24505万元，交通运输共同财政事权转移支付收入38094万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入100万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1183万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入60万元，增值税留抵退税转移支付收入4400万元，补充县区财力转移支付收入16696万元，专项转移支付收入57902万元。

全市地方政府债券转贷收入33743万元（含转贷新增一般债券收入7933万元，转贷再融资一般债券收入25810万元）。

全市调入资金1820万元（含调入预算稳定调节基金382万元，从政府性基金调入138万元，从国有资本经营预算调入1300万元），上年结余5131万元。

2022年全市一般公共预算收入总计483984万元，较上年下降14.74%。下降原因为上年发行一次性建制县置换债券126346万元。

全市一般公共预算支出442189万元，上解上级支出6511万元，地方政府一般债券还本支出28099万元。

2022年全市一般公共预算支出总计476799万元，较上年下降15.24%。下降原因为上年发行一次性建制县置换债券126346万元。

全市一般公共预算收支相抵，年终结余7185万元，减去结转下年的支出7185万元，年终净结余0万元，其中当年净结余0万元。

（三）市本级一般公共预算收支决算情况

2022年，市本级一般预算收入完成29787万元，同比下降0.19%，上级补助收入410308万元，转贷新增一般债券收入7933万元，转贷再融资一般债券收入25810万元，上年结余1743万元，调入资金1682万元（含调入预算稳定调节基金382万元，国有资本经营预算调入1300万元），下级上解收入787万元，减去补助下级支出41591万元，市本级总财力为436459万元。

2022年，市本级一般公共预算支出完成398052万元，同比增长18.99%，上解上级支出6511万元，地方政府一般债券还本支出28099万元，总支出完成432662万元。

市本级一般公共预算收支相抵，年终结余3797万元，减去结转下年支出3797万元，年终净结余0万元，其中当年净结余0万元。

（四）全市及市本级政府性基金收支决算情况

2022年，全市地方政府性基金收入5626万元，同比下降65.61%（降幅大的主要原因是2022年国有土地使用权出让收入较2021年减少了10790万元）。加上上级基金补助收入4327万元，转贷新增专项债券收入32826万元，上年基金结余6757万元，从单位缴回的债券利息中调入785万元，基金收入总计50321万元。

2022年，全市政府性基金支出44355万元，同比增长185.87%（增长主要原因是2022年转贷新增专项债券较上年增加18166万元）。加上上解上级支出92万元，调出资金138万元，专项债务还本支出1917万元，基金支出总计46502万元。收支相抵，全市年终基金结余3819万元。

2022年，市本级地方政府性基金收入5488万元，同比下降66.06%（降幅大的主要原因是2022年国有土地使用权出让收入较2021年减少了10790万元）。加上上级基金补助收入4327万元，转贷新增专项债券收入32826万元，上年基金结余6757万元，从单位缴回的债券利息中调入785万元，减去补助下级支出11067万元，市本级基金收入总计39116万元。

2022年，市本级政府性基金支出33288万元，同比增长115.72%（增长主要原因是2022年转贷新增专项债券较上年增加18166万元）。加上上解上级支出92万元，专项债务还本支出1917万元，市本级基金支出总计35297万元。收支相抵，市本级年终基金结余3819万元。

（五）全市国有资本经营预算收支决算情况

2022年，全市国有资本经营收入1295万元，上级国有资本经营补助收入23万元，加上年结余1416万元，国有资本经营收入总计2734万元。

2022年，全市国有资本经营支出344万元，调出资金1300万元，国有资本经营支出总计1644万元。收支相抵，全市国有资本经营年终结余1090万元。

（六）全市社会保险基金收支决算情况

2022年，全市社会保险基金收入47764万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入16961万元，机关事业单位基本养老保险基金收入30803万元；加上上年结余41110万元，收入总计88874万元。

2022年，全市社会保险基金支出43125万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出13172万元，机关事业单位基本养老保险基金支出29953万元。收支相抵，全市社会保险基金年末滚存结余45749万元。

（七）全市政府债务有关情况

2022年，上级转贷我市新增地方政府一般债券33743万元。其中：转贷新增一般债券收入7933万元（用于乡村振兴1800万元，棕溪、段家河汉江大桥建设1000万元，中小学建设500万元，旬阳第二中学建设1500万元，党湾路一幼至政协家属楼连接线1600万元，疾病预防控制中心大楼建设1031万元，支持保障小型水库安全运行项目502万元），转贷再融资一般债券收入25810万元。转贷新增专项债券收入32826万元（安排用于老龙沟片区配套基础设施工程（A区）10000万元、城区幼儿园建设5500万、职业技术教育中心扩建7500万、妇幼保健院地下停车场及发热门诊建设工程2800万、中医院提标扩能建设5000万，西康高铁项目2026万）。

2022年，全市地方政府债务限额559800万元，其中：一般债务限额481300万元，专项债务限额78500万元。

截止2022年底，全市共转贷地方政府债务余额535199万元，其中：一般债务余额462113万元，专项债务余额73086万元。均未超债务限额。

(八)  全市行政事业单位国有资产管理情况

    2022年，通过积极盘活资产，强化安全监管，全市行政事业单位国有资产管理取得较好成效。一是挂牌出让闲置房产2处，划拨闲置国有土地支持重点项目建设3.9万余平方米，发挥资产效益。二是根据《旬阳市融资平台整合资产划转方案》，将17处经营性房产、滨河公园停车场等资产（总价值9833.69万元）及水务集团、城投公司等股权作为政府对国有企业出资划拨至相关平台公司，推动国有融资平台公司做大做强。三是开展专项整治活动，对排查出的资产处置不及时、在建工程未及时转固定资产等问题及时进行整改，资产管理提质效。

二、2022年财政预算管理工作主要特点  

（一）坚持人民安全至上，全力保障疫情防控。2022年面对疫情多轮冲击，财政部门坚决落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，全力以赴支持疫情防控，共计投入疫情防控资金8817万元，有力保障了核酸检测、隔离点建设、防疫物资购置、增加医疗设备和重症医疗资源等经费需要，保障全市人民生命健康安全。

（二）着力稳住经济大盘，促进经济平稳运行。

一是落实落细减税降费政策。2022年新增减税降费25378万元，其中增值税留抵退税15633万元（本级承担3775万元），有效缓解了企业资金压力，对稳市场主体发挥了积极作用。

二是大力向上争取资金。财政及各部门把向上争取资金作为全年工作的重中之重，2022年共争取到位转移支付增量资金82316万元，极大提升了本级财力水平。

三是专项债券助推项目建设。2022年发行到位专项债券项目5个共计32826万元，有效推进重点项目建设。

四是财信担保助力实体经济发展。2022年新增49户放款13845.5万元，解决了中小微企业融资难题，激发市场主体活力。

五是加大政府采购支持中小企业力度。2022年完成政府采购245笔成交金额7343万元，中标企业80%为中小企业，并从3月1日起取消投标保证金，减少企业参与政府采购的成本，支持企业发展。

六是精心落实社保费缓缴、稳岗返还惠企政策。全年为26家企业缓缴养老保险费140.35万元，落实失业保险降费政策313.87万元，落实工伤保险降费政策44.63万元。向66家企业发放稳岗返还资金147.83万元，惠及3679名职工。

七是积极落实房租减免政策。给予承租行政事业单位公房从事生产经营活动的企业及个体工商户6个月房租减免政策，惠及159户经营单位，稳定400余人就业，减免金额达328万元。

（三）持续保障改善民生，不断提升幸福指数。一是加强民生保障，持续改善人民福祉。扎实办好民生实事，不断提升人民群众的幸福感、获得感和安全感，2022年全市民生支出369944万元，占一般公共预算支出比重83.66%，同比增长50349万元。二是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，粮食安全建设稳步推进。统筹整合中央和省、市财政涉农资金49516.15万元，有力提升巩固衔接工作成效，我市在首次中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核中被评为A级等次。积极落实耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴和农机购置补贴等政策，全年发放耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴和农机购置补贴资金共5510万元，稳步提升了粮食综合生产能力。三是聚焦绿色低碳发展，生态环境质量明显改善。拨付资金11113万元，用于秦岭小水电整治、尾矿库治理、林业生态建设、地质灾害综合防治、重点流域水污染防治和重点区域土壤污染修复治理等，持续提升秦岭生态环境质量，推动我市生态环境质量持续好转。

（四）严格财政预算管理，有效防范化解风险。一是兜牢兜实“三保”底线。财政制定市级“三保”保障清单和“三保”风险应急处置预案，全年“三保”支出26.83亿元，全年“三保”预算执行到位，保障有力。二是严格政府债务限额管理。认真执行政府债务管理规定，强化财政投资评审，核实政府投资项目资金来源，实现隐性债务零增长。三是认真落实存量债务化解。严格落实偿债主体责任，按照2022年防范和化解政府性债务风险工作方案及考核办法，牢固树立过紧日子思想，积极化解政府性债务存量，完成债务化解任务。

（五）深化财政绩效评价，资金效能有效发挥。全面实施预算绩效管理。建立“部门自评估+财政重点评估”相结合的事前绩效评估机制，基本建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有响应”的全过程绩效管理链条。全年累计评价重点绩效目标48个，收回项目预算7242万元，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

         2022年，通过不懈的努力确保了全市财政预算顺利执行，财政管理工作得到上级主管部门的充分肯定。但仍存在市场预期转弱和经济下行压力叠加，财政收入增长乏力，土地出让收入下降，刚性支出增长，财政收支矛盾增大，防范化解政府债务风险任务艰巨等问题。对此，我们将高度重视，创新举措，努力加以解决，持续促进市域经济高质量发展。

旬阳市2022年政府决算情况说明.pdf

旬阳市2022年财政决算报告附表.pdf